*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年4月8日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 贵鑫 **消毒液**** 清洁日化 1 ***.0 贵鑫\**消毒液**** 验收通过 2 可得优 ****拆信刀/切纸刀 ** ***.0 可得优/**-****\可得优**** 验收通过 3 红双喜 ******比赛中学生成人训练5号粘贴足球 5 ***.0 红双喜/***\****** 验收通过 4 得力 **** 别针/回形针/大头针 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 5 晨光 ** 卡纸 ** **.0 晨光\** 验收通过 6 *** *******不干胶标签 5 **.0 ***\******* 验收通过 7 晨光 ******** 剪刀 ** ***.** 晨光/M&***;G\******** 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 徐鹏
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